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标        题 2019年1-7月SBF胜博发市财政预算执行情况
索  引  号 111525010116632642/2019-00459 发文字号
发文机关 市财政局 信息分类 财政  \  通知公告
成文日期 2019-08-06 公开日期 2019-08-06
废止日期 有效性 有效
概况 2019年1-7月SBF胜博发市财政预算执行情况

2019年1-7月SBF胜博发市财政预算执行情况

发布时间:2019-08-06 15:28
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  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-7月,一般公共预算收入22,639万元,完成年度预算的56.27%,同比减少217万元、下降0.95%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入13,802万元,同比增加610万元、增长4.62%;财政部门组织收入8,837万元,同比减少827万元、下降8.58%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为60.97%、39.03%,比上年同期分别增长3.25,-3.25个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市国税局和地税局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市国税局和地税局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成13,270万元,同比增加677万元、增长5。38%,完成年度预算的53。94%,占一般公共预算收入的58。62%;非税收入完成9,369万元,同比减少894万元、下降8。71%,完成年度预算的59。92%,占一般公共预算收入的 41。38%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为451,159万元,我市在全盟旗县中排第5位(22,639万元)(排在前三名旗县分别是:西乌旗118,828万元、锡市110,735万元、乌拉盖41,808万元),比上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为3.6%,我市在全盟旗县中排第9位(-0.9%),较上年同期下降1位(增速第一是乌拉盖36.1%,第二是白旗35.0%,第三是东苏30.1%)。全盟非税收入完成116,872万元,占一般公共预算收入比重25.9%,我市非税收入占一般公共预算收入比重41.4%,在全盟旗县中排第2位(第一为白旗52.5%)。

  1-7月,一般公共预算支出85,658万元,完成年度预算数的47.31%,同比增加18,650万元、增长27.83%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-7月,上划中央税收完成13,237万元,完成年初预算的59.47%,同比减少1,118万元、下降7.79%;上划自治区税收完成3,495万元,完成年初预算的57.27%,同比增加6万元、增长0.17%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成39,371万元,完成年初预算的57.40%,同比减少1,329万元、下降3.27%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-7月,政府性基金预算收入2,652万元,同比增加543万元、增长25.75%,主要是国有土地使用权出让收入完成2,282万元。

  政府性基金预算支出1,603万元,同比增加875万元、增长120.19%,主要是文化旅游体育与传媒支出完成150万元,城乡社区支出完成659万元,用于社会福利的彩票公益金支出完成 424万元。

  二、财政预算执行情况

SBF胜博发  (一)主体税种完成情况

  1-7月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成7,782万元,占一般公共预算收入中税收收入的58.64%、占一般公共预算收入的34.37%,同比减少413万元、下降5.04%。其中:

  增值税完成5,041万元,同比减少11万元、下降0。22%,其中:采矿业完成157万元、同比减少26万元,批发和零售业完成2045万元、同比减少161万元,金融业完成352万元、同比减少69万元,租赁和商务服务业完成162万元、同比减少34万元。

  企业所得税完成2,124万元,同比减少241万元、下降 10.19%,其中:批发和零售业完成1,462万元、同比减少385万元,科学研究和技术服务业完成5万元、同比减少26万元,居民服务、修理和其他服务业未发生、同比减少36万元。

  个人所得税完成363万元,同比减少257万元、下降 41.45%,主要是由于2018年10月1日起,个人所得税起征点由3,500元提高至5,000元,同时增加了六项专项附加扣除,此项税收收入预计较上年减少600万元,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成14万元、同比减少27万元,批发和零售业完成51万元、同比减少119万元,交通运输、仓储和邮政业完成40万元、同比减少37万元,金融业完成37万元、同比减少49万元,公共管理、社会保障和社会组织21万元、同比减少55万元。

  资源税完成254万元,同比增加96万元,增长60.76%,其中:制造业完成57万元、同比增加57万元,批发和零售业完成21万元、同比增加21万元。

  (二)地方税种完成情况

  一般公共预算收入中其他税收完成5,488万元,同比增加 1,090万元、增长24.78%。其中:

  城市维护建设税完成1,137万元,同比减少17万元、下降1。47%,其中:采矿业完成35万元、同比减少8万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成168万元、同比减少10万元,批发和零售业完成476万元、同比减少54万元,科学研究和技术服务业完成4万元、同比减少16万元,居民服务、修理和其他服务业完成10万元、同比减少18万元。

  房产税完成473万元,同比减少213万元、下降31.05%,其中:制造业完成27万元、同比减少16万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成34万元、同比减少8万元,批发和零售业完成165万元、同比减少73万元,交通运输、仓储和邮政业完成75万元、同比减少28万元,金融业完成70、同比减少31万元。

  印花税完成628万元,同比增加336万元、增长115.07%,其中:制造业完成25万元、同比增加17万元,建筑业完成21万元、同比增加10万元,批发和零售业完成430万元、同比增加237万元,交通运输、仓储和邮政业完成44万元、同比增加15万元,水利、环境和公共设施管理业完成56万元、同比增加56万元。

  城镇土地使用税完成620万元,同比减少190万元、下降23.46%,其中:制造业完成128万元、同比减少37万元,批发和零售业完成149万元、同比减少23万元,房地产业完成73万元、同比减少32万元,公共管理、社会保障和社会组织完成20万元、同比减少90万元。

SBF胜博发  土地增值税完成265万元,同比增加49万元、增长22.69%,其中:房地产业完成232万元、同比增加63万元,公共管理、社会保障和社会组织33万元、同比减少14万元。

  车船税完成390万元,同比减少11万元、下降2.74%,其中:居民服务、修理和其他服务业未发生、同比减少60万元,金融业完成389万元、同比增加49万元。

  耕地占用税完成1,296万元,同比增加1,296万元。

SBF胜博发  契税完成613万元,同比减少129万元、下降17。39%,其中:建筑业未发生、同比减少120万元,金融业完成20万元、同比减少30万元,公共管理、社会保障和社会组织完成105万元、同比减少168万元。

  环境保护税完成66万元,同比增加22万元、增加50%。

  受到中央及自治区减税降费政策影响,1-7月份,我市企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税较上年合计减少728万元,剔除此因素全市税收收入增长为11.16%。

  (三)非税收入完成情况

  非税收入完成9,369万元,完成年初预算数的59.92%,同比减少894万元、下降8.71%,全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的6%、12%、6%、75%、1%。其中:

SBF胜博发  专项收入完成587万元,同比增加29万元、增长5.20%。

  行政事业性收费收入完成1,124万元,同比减少1,478万元,下降56.80%,主要是自然资源行政事业性收费收入调入其他国有资源有偿使用收入导致。

  罚没收入完成535万元,同比减少461万元、下降46.29%。

  国有资源有偿使用收入完成7,073万元,同比增加1,596万元,增长29.14%。

  政府性住房基金收入完成50万元,同比减少580万元,下降92.06%。

  (四)财政支出完成情况

SBF胜博发  全市一般公共预算支出完成85,658万元,完成年初预算数的47.31%,同比增加18,650万元、增长27.83%。7月“全市八项”支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成48,260万元,同比增加1,057万元、增长2.24%,占一般公共财政预算支出的比重达到56.34%,其中:

  一般公共服务支出9,370万元,同比增加2,490万元、增长36.19%,主要是人大事务支出459万元,政协事务支出427万元,政府办公厅及相关机构事务支出2,197万元,发展与改革事务支出368万元,财政事务支出437万元,税收事务支出440万元,纪检监察事务支出576万元,商贸事务支出824万元,市场监督管理事务942万元。

  公共安全支出5,247万元,同比增加28万元、增长0。54%,主要是公安支出4,887万元,司法支出313万元。

  教育支出10,558万元,同比增加927万元、增长9.63%,主要是教育管理事务支出745万元,普通教育支出9,130万元。

  科学技术支出95万元,同比增加7万元、增长7.95%,主要是科学技术管理事务支出24万元,科技条件与服务支出 65万元。

  社会保障和就业支出3,058万元,同比减少2,900万元、下降48。67%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出548万元,民政管理事务支出492万元,行政事业单位离退休支出215万元,就业补助支出207万元。

  卫生健康支出3,409万元,同比减少717万元、下降17。38%,主要是公立医院支出1,238万元,基层医疗卫生机构支出381万元,公共卫生支出578万元。

SBF胜博发  节能环保支出365万元,同比增加141万元、增长62。95%,主要是环境保护管理事务支出83万元,环境检测与监察支出 144万元。

  城乡社区支出16,158万元,同比增加1,081万元、增长7。17%,主要是城乡社区管理事务支出1,982万元,城乡社区公共设施支出10,835万元,城乡社区环境卫生支出3,341万元。

  三、工作建议

  从2019年1-7月财政收支情况来看,财政收入较上年同期基本持平,支出较上年同期增长较多,刚性支出较上年上涨,收支平衡压力增加,各部门应采取措施积极应对:

  一是依法组织财税收入,坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和清缴并举,明确增收的主攻点和努力方向,努力挖掘地方税种的增收潜力,增加地方可用财力。

  二是财政部门应根据中央及自治区会议精神,合理应对减税降费对财政收入的影响,做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,严格执行上级压减公用经费要求,优化财政支出结构,谋划好全年的财税工作计划,争取圆满完成各项工作任务。

  三是深化预算管理改革,加强预算执行管理,强化年度预算刚性约束,加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,同时清理结转结余资金、盘活当前存量资金,切实提高资金使用效率。



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标题 2019年1-7月SBF胜博发市财政预算执行情况
索引号 111525010116632642/2019-00459
发文机关 市财政局
发文字号
信息分类 财政  \  通知公告
成文日期 2019-08-06

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-7月,一般公共预算收入22,639万元,完成年度预算的56。27%,同比减少217万元、下降0。95%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入13,802万元,同比增加610万元、增长4.62%;财政部门组织收入8,837万元,同比减少827万元、下降8.58%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为60.97%、39.03%,比上年同期分别增长3.25,-3.25个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市国税局和地税局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市国税局和地税局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成13,270万元,同比增加677万元、增长5.38%,完成年度预算的53.94%,占一般公共预算收入的58.62%;非税收入完成9,369万元,同比减少894万元、下降8.71%,完成年度预算的59.92%,占一般公共预算收入的 41.38%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为451,159万元,我市在全盟旗县中排第5位(22,639万元)(排在前三名旗县分别是:西乌旗118,828万元、锡市110,735万元、乌拉盖41,808万元),比上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为3.6%,我市在全盟旗县中排第9位(-0.9%),较上年同期下降1位(增速第一是乌拉盖36.1%,第二是白旗35.0%,第三是东苏30.1%)。全盟非税收入完成116,872万元,占一般公共预算收入比重25.9%,我市非税收入占一般公共预算收入比重41.4%,在全盟旗县中排第2位(第一为白旗52.5%)。

  1-7月,一般公共预算支出85,658万元,完成年度预算数的47。31%,同比增加18,650万元、增长27。83%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-7月,上划中央税收完成13,237万元,完成年初预算的59.47%,同比减少1,118万元、下降7.79%;上划自治区税收完成3,495万元,完成年初预算的57.27%,同比增加6万元、增长0.17%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成39,371万元,完成年初预算的57.40%,同比减少1,329万元、下降3.27%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-7月,政府性基金预算收入2,652万元,同比增加543万元、增长25.75%,主要是国有土地使用权出让收入完成2,282万元。

  政府性基金预算支出1,603万元,同比增加875万元、增长120.19%,主要是文化旅游体育与传媒支出完成150万元,城乡社区支出完成659万元,用于社会福利的彩票公益金支出完成 424万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-7月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成7,782万元,占一般公共预算收入中税收收入的58。64%、占一般公共预算收入的34。37%,同比减少413万元、下降5。04%。其中:

  增值税完成5,041万元,同比减少11万元、下降0.22%,其中:采矿业完成157万元、同比减少26万元,批发和零售业完成2045万元、同比减少161万元,金融业完成352万元、同比减少69万元,租赁和商务服务业完成162万元、同比减少34万元。

  企业所得税完成2,124万元,同比减少241万元、下降 10.19%,其中:批发和零售业完成1,462万元、同比减少385万元,科学研究和技术服务业完成5万元、同比减少26万元,居民服务、修理和其他服务业未发生、同比减少36万元。

  个人所得税完成363万元,同比减少257万元、下降 41.45%,主要是由于2018年10月1日起,个人所得税起征点由3,500元提高至5,000元,同时增加了六项专项附加扣除,此项税收收入预计较上年减少600万元,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成14万元、同比减少27万元,批发和零售业完成51万元、同比减少119万元,交通运输、仓储和邮政业完成40万元、同比减少37万元,金融业完成37万元、同比减少49万元,公共管理、社会保障和社会组织21万元、同比减少55万元。

  资源税完成254万元,同比增加96万元,增长60.76%,其中:制造业完成57万元、同比增加57万元,批发和零售业完成21万元、同比增加21万元。

  (二)地方税种完成情况

  一般公共预算收入中其他税收完成5,488万元,同比增加 1,090万元、增长24.78%。其中:

  城市维护建设税完成1,137万元,同比减少17万元、下降1。47%,其中:采矿业完成35万元、同比减少8万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成168万元、同比减少10万元,批发和零售业完成476万元、同比减少54万元,科学研究和技术服务业完成4万元、同比减少16万元,居民服务、修理和其他服务业完成10万元、同比减少18万元。

  房产税完成473万元,同比减少213万元、下降31.05%,其中:制造业完成27万元、同比减少16万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成34万元、同比减少8万元,批发和零售业完成165万元、同比减少73万元,交通运输、仓储和邮政业完成75万元、同比减少28万元,金融业完成70、同比减少31万元。

  印花税完成628万元,同比增加336万元、增长115.07%,其中:制造业完成25万元、同比增加17万元,建筑业完成21万元、同比增加10万元,批发和零售业完成430万元、同比增加237万元,交通运输、仓储和邮政业完成44万元、同比增加15万元,水利、环境和公共设施管理业完成56万元、同比增加56万元。

  城镇土地使用税完成620万元,同比减少190万元、下降23.46%,其中:制造业完成128万元、同比减少37万元,批发和零售业完成149万元、同比减少23万元,房地产业完成73万元、同比减少32万元,公共管理、社会保障和社会组织完成20万元、同比减少90万元。

SBF胜博发  土地增值税完成265万元,同比增加49万元、增长22.69%,其中:房地产业完成232万元、同比增加63万元,公共管理、社会保障和社会组织33万元、同比减少14万元。

  车船税完成390万元,同比减少11万元、下降2.74%,其中:居民服务、修理和其他服务业未发生、同比减少60万元,金融业完成389万元、同比增加49万元。

SBF胜博发  耕地占用税完成1,296万元,同比增加1,296万元。

  契税完成613万元,同比减少129万元、下降17.39%,其中:建筑业未发生、同比减少120万元,金融业完成20万元、同比减少30万元,公共管理、社会保障和社会组织完成105万元、同比减少168万元。

SBF胜博发  环境保护税完成66万元,同比增加22万元、增加50%。

  受到中央及自治区减税降费政策影响,1-7月份,我市企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税较上年合计减少728万元,剔除此因素全市税收收入增长为11.16%。

  (三)非税收入完成情况

  非税收入完成9,369万元,完成年初预算数的59.92%,同比减少894万元、下降8.71%,全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的6%、12%、6%、75%、1%。其中:

  专项收入完成587万元,同比增加29万元、增长5.20%。

  行政事业性收费收入完成1,124万元,同比减少1,478万元,下降56.80%,主要是自然资源行政事业性收费收入调入其他国有资源有偿使用收入导致。

  罚没收入完成535万元,同比减少461万元、下降46.29%。

  国有资源有偿使用收入完成7,073万元,同比增加1,596万元,增长29.14%。

  政府性住房基金收入完成50万元,同比减少580万元,下降92.06%。

  (四)财政支出完成情况

  全市一般公共预算支出完成85,658万元,完成年初预算数的47。31%,同比增加18,650万元、增长27。83%。7月“全市八项”支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成48,260万元,同比增加1,057万元、增长2。24%,占一般公共财政预算支出的比重达到56。34%,其中:

  一般公共服务支出9,370万元,同比增加2,490万元、增长36.19%,主要是人大事务支出459万元,政协事务支出427万元,政府办公厅及相关机构事务支出2,197万元,发展与改革事务支出368万元,财政事务支出437万元,税收事务支出440万元,纪检监察事务支出576万元,商贸事务支出824万元,市场监督管理事务942万元。

  公共安全支出5,247万元,同比增加28万元、增长0.54%,主要是公安支出4,887万元,司法支出313万元。

  教育支出10,558万元,同比增加927万元、增长9.63%,主要是教育管理事务支出745万元,普通教育支出9,130万元。

  科学技术支出95万元,同比增加7万元、增长7。95%,主要是科学技术管理事务支出24万元,科技条件与服务支出 65万元。

  社会保障和就业支出3,058万元,同比减少2,900万元、下降48.67%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出548万元,民政管理事务支出492万元,行政事业单位离退休支出215万元,就业补助支出207万元。

  卫生健康支出3,409万元,同比减少717万元、下降17。38%,主要是公立医院支出1,238万元,基层医疗卫生机构支出381万元,公共卫生支出578万元。

  节能环保支出365万元,同比增加141万元、增长62。95%,主要是环境保护管理事务支出83万元,环境检测与监察支出 144万元。

SBF胜博发  城乡社区支出16,158万元,同比增加1,081万元、增长7.17%,主要是城乡社区管理事务支出1,982万元,城乡社区公共设施支出10,835万元,城乡社区环境卫生支出3,341万元。

  三、工作建议

  从2019年1-7月财政收支情况来看,财政收入较上年同期基本持平,支出较上年同期增长较多,刚性支出较上年上涨,收支平衡压力增加,各部门应采取措施积极应对:

  一是依法组织财税收入,坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和清缴并举,明确增收的主攻点和努力方向,努力挖掘地方税种的增收潜力,增加地方可用财力。

  二是财政部门应根据中央及自治区会议精神,合理应对减税降费对财政收入的影响,做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,严格执行上级压减公用经费要求,优化财政支出结构,谋划好全年的财税工作计划,争取圆满完成各项工作任务。

  三是深化预算管理改革,加强预算执行管理,强化年度预算刚性约束,加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,同时清理结转结余资金、盘活当前存量资金,切实提高资金使用效率。



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